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Vorlage - VO/8736/19  

 
 
Betreff: Friedhofs- und Bestattungswesen
- Betriebsabrechnung 2018
- Gebührenbedarfsberechnung 2020
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Herr Prigge
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:Bereich 74 - Grünplanung und Forsten
Bearbeiter/-in: Prigge, Sebastian  DEZERNAT VI
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
11.12.2019 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
17.12.2019 
Nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses      
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
19.12.2019 
Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
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Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2018 und Gebührenbedarfsberechnung 2020

 

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2018 (Anlagen 1 bis 3) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 51,3 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2016 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 1,09 Mio.€.

 

Die derzeit gültige Gebühr wurde durch eine Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2018 auf Basis der Betriebsabrechnung 2017 für das Jahr 2019 festgesetzt.

 

Die Entwicklung der Beisetzungen gestaltet sich wie folgt:

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

(Stand 26.11.2019)

Beisetzungen

487

480

451

452

423 

 

 

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2020 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 4) erwartet:


Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

 

 

Gebührenbedarfsberechnung

 

 

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Jahr

2016

2017

2018

2019

2020

Erlöse

1.361.433

1.429.076

1.477.610

1.453.600

1.492.400

Kosten

1.473.796

1.514.265

1.528.872

1.594.200

1.669.200

Jahresbezogenes Ergebnis

-112.363

-85.189

-51.262

-140.600

-176.800

Vortrag aus Vorvorjahr

-888.748

-587.436

-1.027.066

-683.241

-1.090.689

Ergebnisverzinsung

-25.955

-10.616

-12.361

-9.598

-17.521

Gesamtergebnis

-1.027.066

-683.241

-1.090.689

-833.439

-1.285.010

 

Es wird empfohlen, die derzeitigen Friedhofs- und Bestattungsgebühren nicht anzupassen.

 

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Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten: keine 

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

 Ja

 Nein

 Teilhaushalt / Kostenstelle: 

 Produkt / Kostenträger:

 Haushaltsjahr: 

 

e)  mögliche Einnahmen: keine

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Anlage/n:

Anlage 1: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) – Teil 1

Anlage 2: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) – Teil 2 Seite 1/2

Anlage 3: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) – Teil 2 Seite 2/2

Anlage 4: Gebührenbedarfsberechnung 2020


 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) - Teil 1 (51 KB)      
Anlage 2 2 Anlage 2: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) - Teil 2 Seite 1/2 (67 KB)      
Anlage 3 3 Anlage 3: Betriebsabrechnungsbogen 2018 (BAB) - Teil 2 Seite 2/2 (66 KB)      
Anlage 4 4 Anlage 4: Gebührenbedarfsberechnung 2020 (54 KB)      
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Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2018 für das Friedhofs- und Bestattungswesen wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechnung 2020 wird zugestimmt. Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren bleiben unverändert.