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Vorlage - VO/8130/18  

 
 
Betreff: Friedhofs- und Bestattungswesen
- Betriebsabrechnung 2017
- Gebührenbedarfsberechnung 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Herr Prigge
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:Bereich 74 - Grünplanung und Forsten
Bearbeiter/-in: Prigge, Sebastian  Fachbereich 7 - Tiefbau und Grün
   DEZERNAT VI
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
12.12.2018 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
13.12.2018 
Nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses      
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
20.12.2018 
Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2017 und Gebührenbedarfsberechnung 2019

 

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2017 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 85,2 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2015 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 683,2 T€.

 

Die zum 01.05.2018 gültige Gebühr wurde durch eine Gebührenbedarfsberechnung (VO/7756/18) auf Basis der Betriebsabrechnung 2016 für das Jahr 2018 festgesetzt.

 

Die Entwicklung der Beisetzungen gestaltet sich wie folgt:

 

2015

2016

2017

2018

(Stand 24.11.2018)

Beisetzungen

487

480

451

418

 


Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2019 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

 

 

Gebührenbedarfsberechnung

 

 

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Jahr

2015

2016

2017

2018

2019

Erlöse

1.413.064

1.361.433

1.429.076

1.469.500

1.459.500

Kosten

1.407.253

1.473.796

1.514.265

1.704.700

1.647.400

Jahresbezogenes Ergebnis

5.811

-112.363

-85.189

-235.200

-187.900

Vortrag aus Vorvorjahr

-570.869

-888.748

-587.436

-1.027.066

-683.241

Ergebnisverzinsung

-22.378

-25.955

-10.616

-12.361

-8.223

Gesamtergebnis

-587.436

-1.027.066

-683.241

-1.274.627

-879.364

 

Es wird empfohlen, die derzeitigen Friedhofs- und Bestattungsgebühren nicht anzupassen.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d)Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 1

- Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 2 Seite 1/2

- Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 2 Seite 2/2

- Gebührenbedarfsberechnung 2019


 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 1 (16 KB)      
Anlage 2 2 Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 2 Seite 1/2 (23 KB)      
Anlage 3 3 Betriebsabrechnungbogen 2017 (BAB) – Teil 2 Seite 2/2 (22 KB)      
Anlage 4 4 Gebührenbedarfsberechnung 2019 (16 KB)      

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2017 für das Friedhofs- und Bestattungswesen wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechnung 2019 wird zugestimmt. Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren bleiben unverändert.