Vorlage - VO/6465/15  

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2014 und Gebührenbedarfsberechnung 2016

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2014 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis ein Kostenunterdeckung von rd. 30,7 T€ aus.

Die derzeitig gültige Gebühr wurde durch eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2014 auf Basis der Betriebsabrechnung 2013 für das Jahr 2015 festgesetzt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2016 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Ursächlich für das negative jahresbezogene Ergebnis 2014 sind die Personalkosten. Diese sind aufgrund von Personalfluktuation im Bereich des Marktwesens und den daraus resultierenden Vertretungsregelungen höher als in den Vorjahren.

Es wird empfohlen, die derzeitigen Marktgebühren nicht anzupassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:                                                        35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Betriebsabrechnungsbogen 2014 (BAB) – Teil 1

- Betriebsabrechnungsbogen 2014 (BAB) – Teil 2

- Gebührenbedarfsberechnung 2016

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2014 für das Marktwesen wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung 2016 wird zugestimmt. Die Marktgebühren bleiben unverändert.