Vorlage - VO/0758/03  

Sachverhalt:

 

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2004 siehe Anlage.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)                        25,00 €

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:  

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein    

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

 

 

Anlagen:

 

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2004

Wirtschaftsplan des Anna-Vogeley-Seniorenzentrums 2004

Stellenübersicht des Anna-Vogeley-Seniorenzentrums

Beschlussvorschlag:

 

 

Dem Wirtschafts- und Finanzplan 2004 für das Anna-Vogeley-Seniorenzentrum wird zugestimmt.

 

 

Der Wirtschaftsplan wird

 

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	EURO	5.257.000
	bei den Aufwendungen auf	EURO	5.255.000
im Finanzplan	bei den Einnahmen auf	EURO	1.445.000
	bei den Ausgaben auf	EURO	1.445.000

 

 

 

 

Die Stellenübersicht weist

 

74,25                   Stellen für Angestellte

32,5                   Stellen für Lohnempfänger und

12                   Stellen für Auszubildende aus.

 

  1     Beamtinnenstelle wird nachrichtlich ausgewiesen und
im Stellenplan der Stadt Lüneburg geführt.

 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2004 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EURO 750.000 festgesetzt.