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Vorlage - VO/6923/16  

 
 
Betreff: Marktwesen
- Betriebsabrechnung 2015
- Gebührenbedarfsberechnung 2017
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:1. Knoop, Franziska
2. Prigge, Sebastian
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:Bereich 32 - Ordnung und Verkehr
Bearbeiter/-in: Knoop, Franziska   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
12.12.2016 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
15.12.2016 
Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2015 und Gebührenbedarfsberechnung 2017

 

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2015 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 29,3 T€ aus.

 

Die derzeitig gültige Gebühr wurde durch eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2015 auf Basis der Betriebsabrechnung 2014 für das Jahr 2016 festgesetzt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

 

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2017 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

 

Produkt 573001 Marktwesen

 

 

 

Gebührenbedarfsberechnung

 

 

 

Beträge in €

BAB

Prognose

Kalk.

Jahr

2015

2016

2017

Erlöse

233.897

250.600

250.600

Kosten

263.207

250.000

251.300

Jahresbezogenes Ergebnis

-29.310

600

-700

 

Es wird empfohlen, die derzeitigen Marktgebühren nicht anzupassen.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)für die Erarbeitung der Vorlage:35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d)Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Betriebsabrechnungsbogen 2015 (BAB) – Teil 1

- Betriebsabrechnungsbogen 2015 (BAB) – Teil 2

- Gebührenbedarfsberechnung 2017

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Betriebsabrechnungsbogen 2015 (BAB) - Teil 1 (15 KB)      
Anlage 2 2 Betriebsabrechnungsbogen 2015 (BAB) - Teil 2 (20 KB)      
Anlage 3 3 Gebührenbedarfsberechnung 2017 (15 KB)      

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2015 für das Marktwesen wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechnung 2017 wird zugestimmt. Die Marktgebühren bleiben unverändert.