Sachverhalt:
Der Haushaltsplanentwurf 2016 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.
Der Teilhaushalt 74000 enthält die Grünanlagen, die Friedhöfe und Forsten, unterteilt in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Die Investitionen, die durch den Bereich 74 umgesetzt werden sollen, befinden sich im Teilfinanzplan 74000 und sind den als Anlage beigefügten Übersichten zu entnehmen.
Ferner wurde für den Bereich 74 im Baudezernat der Teilergebnisplan eingerichtet.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
- Teilergebnisplan Produkt 551001 Grünanlagen
- Teilergebnisplan Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen
- Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg
Nachfolgend die größten Positionen aus dem Teilergebnisplan im Überblick:
Teilergebnisplan 74705 Grünplanung
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 10.100 € 6.000 € 10.700 € | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 € Schadenersatzleistungen 5.100 € Abrechnung AGL Erstattungen vom LK Lüneburg Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen |
| -170.200 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
80.000 € Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 € Beseitigung von Schäden 12.000 € Schädlingsbekämpfung 3.200 € Mieten und Pachten, Sonstiges 70.000 € Kosten für Vermessung und Gutachten |
| -276.860 € | 262.160 € Abschlagszahlungen an die AGL 3.000 € Zuschuss Kleingärtner- Bezirksverband 11.700 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. |
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Teilergebnisplan 74005 Friedhöfe
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 1.230.700 € | Öffentlich-rechtliche und private Entgelte 1.100.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen 38.900 € Entgelte für Friedhofsleistungen, Erträge aus Verkauf 56.800 € Erstattungen vom Land 35.000 € Aktivierte Eigenleistungen |
| -243.650 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Wege 20.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 14.600 € Mieten und Pachten 52.400 € Haltung von Fahrzeugen, Sonstige Sach- u. Dienstleistungen etc. 105.850 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen durch den FB 8 |
| - 25.200 € | Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.800 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen 6.400 € Erstattungen an private Unternehmen
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Teilergebnisplan 74505 Forsten
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 983.400 € | Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen 559.500 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 418.900 € Erstattungen v. übrigen Bereichen
5.000 € Sonstige außergewöhnliche Erträge
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| -161.200 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.900 € Pflege und Unterhaltung Wald, Wege, Plätze, bewegl. Vermögen, Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8 10.800 € Mieten und Pachten 121.500 € Bewirtschaftung v. Grundstücken, Haltung v. Fahrzeugen, Sonst. Verwaltungsaufwendungen etc. |
| - 402.600 € | Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen 389.500 € Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land
13.100 € Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen
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Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €)
a)für die Erarbeitung der Vorlage:50,- €
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b)für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d)Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:
Anlage/n:
-Übersicht der Produkte, die den Teilergebnisplänen im Bereich 74 zugeordnet sind
-Übersicht über geplante Investitionen im Teilfinanzplan des Bereichs 74
