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Vorlage - VO/5947/14  

 
 
Betreff: Straßenreinigung
- Betriebsabrechnung 2013
- Gebührenbedarfsberechnung 2015
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:DEZERNAT VI
Bearbeiter/-in: Knoop, Franziska  06 - Bauverwaltungsmanagement
   Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
12.12.2014 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
17.12.2014 
Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2013 und Gebührenbedarfsabrechnung 2015

 

Das Betriebsergebnis 2013 (Anlage 1) weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 112,4 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2011 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 46,0 T€.

 

Die gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2013 auf Basis der Betriebsabrechnung 2012 für das Jahr 2014 bestätigt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

 


Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2013 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Produkt 545002 Straßenreinigung

 

 

 

Gebührenbedarfsberechung

 

 

 

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Jahr

2011

2012

2013

2014

2015

Erlöse

1.917.658

1.982.763

2.130.968

2.115.100

2.122.600

Kosten

1.779.845

1.896.876

2.243.371

2.318.800

2.468.010

Jahresbezogenes Ergebnis

137.813

85.887

-112.403

-203.700

-345.410

Vortrag aus Vorvorjahr

-71.121

404.996

65.472

520.147

-46.001

Ergebnisverzinsung

-1.220

29.264

930

22.378

-2.046

Gesamtergebnis

+65.472

+520.147

-46.001

+338.825

-393.457

 

Eine detaillierte Gebührenbedarfsberechnung ist der Anlage 2 zu entnehmen. Es wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:                                                        35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage/n:

- Betriebsabrechnungsbogen 2013 (BAB) – Teil 1

- Betriebsabrechnungsbogen 2014 (BAB) – Teil 2

- Gebührenbedarfsberechnung 2015


Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Betriebsabrechnungsbogen 2013 (BAB) – Teil 1 (14 KB)      
Anlage 2 2 Betriebsabrechnungsbogen 2014 (BAB) – Teil 2 (21 KB)      
Anlage 3 3 Gebührenbedarfsberechnung 2015 (15 KB)      
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2013 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechnung 2015 wird zugestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren bleiben unverändert.