Vorlage - VO/0568/03  

Sachverhalt:

 

Im Zuge der Verwaltungsreform ist ein Produktkatalog für die Bereiche STADTGRÜN und FRIEDHÖFE (83) und FORSTAMT (82) erarbeitet worden.

Grundlage der Erarbeitung waren die in der Vergangenheit erbrachten Leistungen dieser Bereiche.

 

Die vorliegende Fassung stellt die Leistungen vor, die in Zukunft aus Sicht der Verwaltung erbracht werden sollen. Um die Effizienz der Leistungen messen zu können ist geplant, die Kosten-/Leistungsrechnung entsprechend auszurichten. Ziel ist es, zukünftig die Kosten entsprechend dem Produktkatalog zu ermitteln und den “Preis” letztlich mit Wettbewerbspreisen zu vergleichen.

 

Weitere Grundlage ist die Vollendung des innerhalb der Verwaltung in Arbeit befindlichen Geografische Informationssystem (GIS). Erst wenn alle Flächen differenziert erfasst sind, lassen sich zu den Kosten die entsprechenden Mengen zuordnen. Beispiel: Wenn die Kosten einer Grünanlage erfasst sind, teilen sich diese durch die Größe der Anlage nach Quadratmetern. Auf einer solchen Grundlage lässt sich der Quadratmeterpreis für die Pflege ermitteln (und mit dem Wettbewerb vergleichen). Entsprechend lässt sich dies noch weiter auffächern: Kosten Parkbänke, Kosten Spielgeräte, Kosten Bäume usw..

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)                        50,00 €

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:

 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

 

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

 

c)   an Folgekosten:

 

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja       

            Nein    

 

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Produktplan

Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss stimmt dem vorgelegten Produktplan zu.