Vorlage - VO/5393/13  

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2012 und Gebührenbedarfsberechnung 2014

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2012 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 39,1 T€ aus.

Die derzeitig gültige Gebühr wurde durch eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2012 auf Basis der Betriebsabrechnung 2011 für das Jahr 2013 festgesetzt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Die prognostizierten Erlöse in 2012 konnten nicht erreicht werden. In 2013 und Folgejahr kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die prognostizierten Erlöse realisiert werden können und Kostendeckung erreicht wird. Zurückzuführen ist dies auf die gestiegene Auslastung der jeweiligen Märkte und den Sonderveranstaltungen.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2014 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Es wird empfohlen, die derzeitigen Marktgebühren nicht zu verändern.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:                                          50,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 1

- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2

- Gebührenbedarfsberechnung 2014

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2012 für das Marktwesen wird zur Kenntnis genommen.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2014 wird zugestimmt. Die Marktgebühren bleiben unverändert.