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Sachverhalt: Betriebsabrechnung 2012 und Gebührenbedarfsberechnung 2014
Die vorliegende Betriebsabrechnung 2012 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 172,2 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2010 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 865,0 T€.
Das in 2012 prognostizierte Ergebnis von rd. 27,2 T€ konnte aufgrund von steigenden Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 1.149,4 T€ und geringerer Erlöse aufgrund von schwankenden Fallzahlen von Begräbnissen in Höhe von rd. 938,5 T€ nicht erreicht werden.
Die derzeitig gültige Gebühr wurde durch eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2012 auf Basis der Betriebsabrechnung 2011 für das Jahr 2013 festgesetzt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.
Die Prognosen 2013 und 2014 sehen ein positives jahresbezogenes Ergebnis vor. Es wird daher empfohlen, die derzeitigen Friedhof- und Bestattungsgebühren nicht zu verändern. Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €) a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. b) für die Umsetzung der Maßnahmen: c) an Folgekosten: d) Haushaltsrechtlich gesichert: Ja Nein Teilhaushalt / Kostenstelle: Produkt / Kostenträger: Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen: Anlage/n: - Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 1 - Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2 Seite 1/2 - Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2 Seite 2/2 - Gebührenbedarfsberechnung 2014 Beschlussvorschlag: Die Betriebsabrechnung 2012 für das Friedhof- und Bestattungswesen wird zur Kenntnis genommen.
Der Gebührenbedarfsberechnung 2014 wird zugestimmt. Die Friedhof- und Bestattungsgebühren bleiben unverändert. |
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