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Vorlage - VO/5391/13  

 
 
Betreff: Straßenreinigung
- Betriebsabrechnung 2012
- Gebührenbedarfsberechnung 2014
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:06 - Bauverwaltungsmanagement
Bearbeiter/-in: Prigge, Sebastian  Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten
   DEZERNAT VI
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
11.12.2013 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
19.12.2013 
Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2012 und Gebührenbedarfsberechnung 2014

 

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2012 (Anlage 1) weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 85,9 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2010 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 520,2 T€.

 

Die gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2012 auf Basis der Betriebsabrechnung 2011 für das Jahr 2013 bestätigt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

 


Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2014 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Produkt 545002 Straßenreinigung

 

 

 

Gebührenbedarfsberechung

 

 

 

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Jahr

2010

2011

2012

2013

2014

Erlöse

2.312.531

1.917.657

1.982.763

1.966.200

1.966.200

Kosten

2.976.079

1.779.845

1.896.876

2.492.100

2.279.650

Jahresbezogenes Ergebnis

-663.548

137.812

85.887

-525.900

-313.450

Vortrag aus Vorvorjahr

999.293

-71.121

404.996

65.471

520.147

Ergebnisverzinsung

69.251

-1.220

29.264

-11.062

21.516

Gesamtergebnis

+404.996

+65.471

+520.147

-471.491

+228.213

 

Aufgrund der zu erwartenden Gesamtergebnisse wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:                                          50,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage/n:

- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 1

- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2

- Gebührenbedarfsberechnung 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 1 (14 KB)      
Anlage 2 2 Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2 (21 KB)      
Anlage 3 3 Gebührenbedarfsberechnung 2014 (15 KB)      
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2012 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

 

Die Gebührenbedarfsberechnung 2014 wird zu gestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren bleiben unverändert.