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Vorlage - VO/5390/13
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Sachverhalt: Betriebsabrechnung 2012 und Gebührenbedarfsberechnung 2014
Die Betriebsabrechnung 2012 (Anlage 1) weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 2,21 Mio. € aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2010 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 1,38 Mio. €.
Die derzeitig gültige getrennte Abwasserbeseitigungsgebühr wurde im Jahr 2011 über eine zweijährige Gebührenkalkulation auf der Basis der Betriebsabrechnung 2010 für die Jahre 2012 – 2013 ermittelt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs auf Basis einer einjährigen Gebührenbedarfsberechnung ist erforderlich.
Als Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung auf Kostenträgerebene (Schmutz- und Niederschlagswasser) dient das bei der WTE Betriebsgesellschaft mbH in Auftrag gegebene Gutachten „Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung für die Hansestadt Lüneburg“ vom 01.03.2005.
Die Gesamtbetrachtung der Abwasserbeseitigung mit der Betriebsabrechnung 2012 und dem Zeitraum der Gebührenbedarfsberechnung 2014 ist der Anlage 2 zu entnehmen.
Schmutzwasserbeseitigung:
Niederschlagswasserbeseitigung:
Die detaillierte Kostenträgerrechnung ist der Anlage 3 zu entnehmen und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis der getrennten Gebühr. Der Kostenträgerrechnung ist zu entnehmen, dass die Gebührenüberschüsse abgebaut werden.
Es wird empfohlen, die derzeitigen Abwasserbeseitigungsgebühren nicht zu verändern. Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €) a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. b) für die Umsetzung der Maßnahmen: c) an Folgekosten: d) Haushaltsrechtlich gesichert: Ja Nein Teilhaushalt / Kostenstelle: Produkt / Kostenträger: Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen: Anlage/n: Anlage/n: - Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 1 - Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2 - Gesamtbetrachtung Abwasserbeseitigung - Gebührenbedarfsberechnung Kostenträger 2014
Beschlussvorschlag: Die Betriebsabrechnung der Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.
Die Gebührenbedarfsberechnung 2014 der getrennten Abwasserbeseitigung wird zugestimmt. Die Abwasserbeseitigungsgebühren bleiben unverändert. |
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