Sachverhalt:
Der Haushaltsplanentwurf 2014 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.
Der Teilhaushalt 74000 enthält die Grünanlagen, die Friedhöfe und Forsten, unterteilt in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Die Investitionen, die durch den Bereich 74 umgesetzt werden sollen befinden sich im Teilfinanzplan 74000 und sind den als Anlage beigefügten Übersichten zu entnehmen.
Ferner wurde für den Bereich 74 im Baudezernat der Teilergebnisplan 74000 eingerichtet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
- Teilergebnisplan Produkt 551001 Grünanlagen
- Teilergebnisplan Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen
- Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg
Nachfolgend die größten Positionen aus dem Teilergebnisplan im Überblick:
Teilergebnisplan 74000
Produkt 551001 Grünanlagen
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 10.100 € 10.700 € | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 € Schadenersatzleistungen 5.100 € Abrechnung AGL Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen |
| -171.400 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
115.000 € Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 € Beseitigung von Schäden 12.000 € Schädlingsbekämpfung 2.400 € Mieten und Pachten, Sonstiges 37.000 € Kosten für Vermessung und Gutachten |
| -275.160 € | 259.460 € Abschlagszahlungen an die AGL 3.000 € Zuschuss Kleingärtner- Bezirksverband 12.700 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. |
Teilergebnisplan 74000
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 1.227.300 € | Öffentlich-rechtliche und private Entgelte 1.100.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen 35.500 € Entgelte für Friedhofsleistungen, Erträge aus Verkauf 56.800 € Erstattungen vom Land 35.000 € Aktivierte Eigenleistungen |
| -223.800 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
25.000 € Unterhaltung Wege 20.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 14.600 € Mieten und Pachten 47.400 € Haltung von Fahrzeugen, Sonstige Sach- u. Dienstleistungen 116.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den FB 8 |
| - 26.900 € | Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.500 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen 6.400 € Erstattungen an private Unternehmen
|
Teilergebnisplan 74000
Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg
| Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung |
Ordentliche Erträge und Aufwendungen |
| 872.900 € | Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen 469.500 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 398.400 € Erstattungen v. übrigen Bereichen 5.000 € Sonstige außergewöhnliche Erträge |
| -161.200 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.900 € Pflege und Unterhaltung Wald, Wege, Plätze, bewegl. Vermögen, Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8 10.800 € Mieten und Pachten 121.500 € Bewirtschaftung v. Grundstücken, Haltung v. Fahrzeugen, Sonstige Verwaltungsaufwendungen etc. |
| - 340.500 € | Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen 327.500 € Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land 13.000 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen |
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 €
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:
Anlage/n:
- Übersicht der Produkte, die den Teilergebnisplänen im Bereich 74 zugeordnet sind
- Übersicht über geplante Investitionen im Teilfinanzplan des Bereiches 7
Beschlussvorschlag:
Der Grünflächen- und Forstausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2013 für den
Teilfinanzplan 74000 und die Teilergebnispläne
- Produkt 551001 Grünanlagen
- Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen
- Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg
zur Kenntnis.
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