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Vorlage - VO/4919/12  

 
 
Betreff: Beratungen zum Haushalt 2012
Teilhaushalt B 74 im Baudezernat; Ergebnishaushalt, Investitionen und Produkte
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Duda, Melissa
Federführend:06 - Bauverwaltungsmanagement Beteiligt:Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Bearbeiter/-in: Zurheide, Peter   
Beratungsfolge:
Grünflächen- und Forstausschuss Entscheidung
22.11.2012 
Sitzung des Grünflächen- und Forstausschusses (offen)   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2013 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

 

Der Teilhaushalt 74000 enthält die Grünanlagen, die Friedhöfe und Forsten, unterteilt in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

 

Die Investitionen, die durch den Bereich 74 umgesetzt werden sollen befinden sich im Teilfinanzplan 74000 und sind den als Anlage beigefügten Übersichten zu entnehmen.

 

Ferner wurde für den Bereich 74 im Baudezernat der Teilergebnisplan 74000 eingerichtet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

-          Teilergebnisplan Produkt 551001 Grünanlagen

-          Teilergebnisplan Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen

-          Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

 

 

Nachfolgend die größten Positionen aus dem Teilergebnisplan im Überblick:

 

 

Teilergebnisplan 551001 Grünanlagen

 

Plan/Soll

Bezeichnung/Verwendung

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

 

-42.400,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 

35.000 € Unterhaltung der Außenanlagen

2.400 € Mieten und Pachten, Sonstiges

5.000 € Beseitigung von Schäden

 

-280.160,00 €

259.460 € Abschlagszahlungen an die AGL

8.000 € Zuschuss an die Lüneburger Marketing u. Kleingärtner-

Bezirksverband

12.700 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.

 

 

82.000,00 €

Kostenerstattungen, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

 

 

 

 

Teilergebnisplan 553001 Friedhof- und Bestattungswesen

 

Plan/Soll

Bezeichnung/Verwendung

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

 

-215.750,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 

45.000 € Unterhaltung Wege

11.500 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens

14.600 €  Mieten und Pachten

37.400 € Haltung von Fahrzeugen, Sonstige Sach- u. Dienstleistungen etc.

107.250 € Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen durch den FB 8

 

 

- 26.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

 

20.500 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

6.400 € Erstattungen an private Unternehmen

 

1.263.000,00 €

Öffentlich-rechtliche und private Entgelte

 

1.100.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen

35.500 € Entgelte für Friedhofsleistungen, Erträge aus Verkauf

56.800 € Erstattungen vom Land

70.700 € Aktivierte Eigenleistungen

 

 

Teilergebnisplan 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

 

Plan/Soll

Bezeichnung/Verwendung

Ordentliche Erträge und Aufwendungen

 

-161.200,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 

28.900 € Pflege und Unterhaltung Wald, Wege, Plätze, bewegl. Vermögen,

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8

10.800 € Mieten und Pachten

121.500 € Bewirtschaftung v. Grundstücken, Haltung v. Fahrzeugen, Sonst.

Verwaltungsaufwendungen etc.

 

 

- 337.100 €

Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen

 

324.100 € Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land
13.000 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

 

 

850.400 €

Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen

 

469.500 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

375.900 € Erstattungen v. übrigen Bereichen
5.000 € Sonstige außergewöhnliche Erträge

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:                                                             50,00 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage/n:

- Übersicht der Produkte, die den Teilergebnisplänen im Bereich 74 zugeordnet sind

- Übersicht über geplante Investitionen im Teilfinanzplan des Bereiches 74

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Produkte und Deckblatt 2013 B 74 (131 KB) PDF-Dokument (66 KB)    
Anlage 2 2 Investitionen 2013 Übersicht B 74 (59 KB) PDF-Dokument (64 KB)    
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Der Grünflächen- und Forstausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2013 für den
Teilfinanzplan 74000 und die Teilergebnispläne

-          Produkt 551001 Grünanlagen

-          Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen

-          Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

zur Kenntnis.