Vorlage - VO/4863/12  

Sachverhalt:

Zu den Haushaltsberatungen wird der Haushaltsplanentwurf 2013 vorgelegt;  dieser enthält auch das Rechnungsergebnis 2011.

Da der vorgelegte Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung sowohl die Sport- als auch die Kita- und Schulprodukte enthält, wurden zur Verdeutlichung die Sportprodukte in der Anlage Nr. 1 + 2 gesondert dargestellt. Umfang und Verteilung der Sportfördermittel im Einzelnen, können der Anlage Nr. 3 entnommen werden.

Wie dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans zu entnehmen, hat es beim Produkt Sport keine nennenswerten Veränderungen gegeben. Lediglich durch die Rückführung des FB 8 Gebäudewirtschaft in den städtischen Haushalt wurden einige Ansätze neu aufgenommen; der unter 2.07 aufgeführte Ansatz „Erstattung an die Gebäudewirtschaft“ auf 0 € gesetzt.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung vorgetragen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:    20 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Nr. 1   -   Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung; Sportprodukte

Nr. 2   -   Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung; Sportprodukte

Nr. 3   -   Umfang und Verteilung der Sportfördermitttel

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2013 für den Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung (Sportprodukte)

¡            a) wie vorgelegt

¡            b) mit folgenden Änderungen

zur Kenntnis.