Vorlage - VO/0488/03  

Sachverhalt:

 

Im Jahre 2002 betrug der Haushalt der VHS gut 2 Mio. EUR. Der größte Posten von etwa 800 Tsd. EUR (40 Prozent) wurde durch Auftragsmaßnahmen erwirtschaftet. An zweiter Stelle lagen die Einnahmen aus Teilnehmerentgelten mit 30 Prozent (615 Tsd. EUR). Die öffentlichen Zuschüsse seitens des Landes Niedersachsen und der Stadt Lüneburg lagen bei 28 Prozent, die des Landes lagen dabei bei 21 Prozent mit 428 Tsd. EUR, die der Stadt Lüneburg bei 7 Prozent mit 135 Tsd. EUR. Die restlichen zwei Prozent setzen sich aus Kostenerstattungen zu den Personalkosten, aus Prüfungsgebühren sowie aus Spenden zusammen. Deutlich wird hier eine hohe Abhängigkeit von Auftragsmaßnahmen. Derzeit ist nicht zu erkennen, wie das Jahresergebnis 2003 in diesem Bereich aussehen wird. Dies wurde bereits ausführlich im Tagesordnungspunkt 6 im Bericht des Produktbereiches C erläutert.

Die VHS wird die ihre möglichen Konsequenzen ziehen. So werden beim Ausbleiben von Folgeverträgen Arbeitsverträge, die befristet waren, nicht verlängert.

Im Bereich der Schulabschlüsse wurde darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer/innen verstärkt nach Ermäßigungen fragen oder auch selbst bei ermäßigtem Entgelt die Kursgebühren nicht zahlen können, sodass hier auch weniger Einnahmen zu erwarten sind.

Eine genaue Berechnung lässt sich wahrscheinlich erst im September anstellen. Da die VHS über keine Rücklagen verfügt, werden sich sämtliche Mindereinnahmen bei Beibehaltung der nicht veränderbaren Fixkosten dahingehend auswirken, dass der Zuschussbedarf, der seitens der Stadt Lüneburg gezahlt wird, steigen wird. Ob und welchem Maße dies der Fall ist, kann erst im Herbst 2003 gesagt werden. An dieser Stelle soll aber schon einmal die Problematik benannt sein.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:      50,00

 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

 

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

 

c)   an Folgekosten:

 

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja       

            Nein    

 

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen: