Vorlage - VO/4433/11  

Sachverhalt:

Die Ratsbücherei ist eine der ältesten Stadtbibliotheken Deutschlands; ihr bedeutender Altbestand bezeugt diese lange Tradition. Als moderne Stadtbibliothek versorgt sie aber vor allem die Lüneburgerinnen und Lüneburger mit aktuellen Medien aller Art, wobei das klassische Buch im Vordergrund steht. Aber die Ratsbücherei stellt sich auch der Moderne: sie verleiht unter anderem auch DVD-Medien und beteiligt sich an NBib24, dem niedersächsischen Internet-Portal für die Ausleihe von elektronischen Informationseinheiten z. B. eBooks. Insgesamt kommt der Ratsbücherei eine zentrale Rolle für die kommunale Informationsversorgung zu. Sie gewährleistet die professionelle und systematische Erfüllung der Informationswünsche der gesamten Bevölkerung und legt damit auch einen Grundstock für deren Teilnahme am öffentlichen Leben mit dessen verschiedenen Ausprägungen bürgerschaftlichen und politischen Engagements. Sie unterstützt die schulische und berufliche Ausbildung; schafft einen allgemein-öffentlichen Zugang zu allen, insbesondere auch zu neuen Medientechnologien; die Ratsbücherei fordert ihre Benutzerinnen und Benutzer zum kreativen Mediengebrauch heraus. Nicht zuletzt leistet sie ihren Beitrag zur Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation.

Um diesen umfangreichen Aufgaben gerecht zu werden, hat die Ratsbücherei zwei „Zielvereinbarungen“ abgeschlossen (1. ZV vom 1.1.2004 bis 31.12.2008, 2. ZV vom 1.1.2009 bis 31.12.2012), mit denen die Personalstellen, der Medien-Etat, die Sachkosten und Bauunterhaltung aber auch die Einsparungen festgeschrieben wurden. Insgesamt haben sich diese Zielvereinbarungen gut bewährt und sollen fortgeschrieben werden.

Zu den Kernbereichen der Zielvereinbarung gehört der Medienetat, der z. Zt. 61.400 Euro jährlich beträgt. Dieser Ansatz erweist sich für die Aufgabenerfüllung als zunehmend problematisch:

·         Die Medienpreise (v. a. für das klassische Buch) haben sich in den letzten Jahren deutlich verteuert. Aktuelle Belletristik und Sachbücher liegen mittlerweile deutlich über der bibliothekarischen Anschaffungsschwelle von 20 Euro je Medium.

·         Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung müssen neben dem bereits sehr knappen Buchetat auch elektronische Medien angekauft werden

·         Mit 86 Cent je Einwohner liegt Lüneburg weit unter dem bundesweit üblichen Betrag von 1 bis 1,50 Euro je Einwohner (z. B.: Wilhelmshaven 1,18 Euro je Einwohner)

Aus diesen Gründen sollte die neu zu beschließende dritte Zielvereinbarung auf den 1.7.2012 vorgezogen und der Haushaltsansatz für den Medienankauf auf 1,20 € je Einwohner erhöht werden, ausgerichtet an der Einwohnerzahl am 31.12. des Vorvorjahres.

Für das Jahr 2012 würde das eine Steigerung des Medienankaufetats von bisher 61.400 € auf 73.636 € bedeuten und ab den Folgejahren jährlich an die Einwohnerzahl angepasst.

Berechnung der Erhöhung für 2012:

71.560 Einwohner zum Stand 31.12.2010 * 1,20 € = 85.872 €

6/12 (Jan. – Juni) vom bisherigen Ansatz 61.400 =              30.700 €

6/12 (Juli - Dez.) von 85.872 € =                                          42.936 €

                                                                                                  73.636 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:              50 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)  für die Umsetzung der Maßnahmen:

Insgesamt: 73.636 € für 2012 und rd. 85.872 € für 2013 ff (bzw. die jährlich entsprechend der Einwohnerzahl angepasste Summe).

c)  an Folgekosten:

Erhöhung des Ansatzes von 61.400 € auf 73.636 für 2012 und ab 2013 ff entsprechend der Anpassung an die Einwohnerzahl

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:              44040

              Produkt / Kostenträger:               27200102

              Haushaltsjahr:                            2012 ff

e)      mögliche Einnahmen:

Beschlussvorschlag:

1.      Die 3. Zielvereinbarung wird bereits mit Wirkung zum 1. Juli 2012 und einer Laufzeit bis zum 31.12.1016 vorgezogen.

2.      Der Medienankaufetat wird an der Einwohnerzahl am 31.12. des jeweiligen Vorvorjahres ausgerichtet.

3.      Für die Etatposition „Ergänzung der Archiv- und Büchereibestände“ wird ein Betrag von 1,20 Euro je Einwohner zugrunde gelegt.