Betreff:
Beratungen zum Haushalt 2011
Status: öffentlich Vorlage-Art: Beschlussvorlage Verfasser: Moser, Alexandra
Federführend: Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Beteiligt: 06 - Bauverwaltungsmanagement
Bearbeiter/-in: Moser, Alexandra
Fachbereich 6 - Stadtentwicklung
Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Beratungsfolge:
Sachverhalt:
Sachverhalt:
Entsprechend dem
Haushaltsplan 2010 setzt sich der Haushaltsplanentwurf 2011 aus dem in
Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten
Ergebnishaushalt zusammen.
Für das Baudezernat
wurden u.a. nachstehende Teilergebnispläne gebildet:
-
Teilergebnisplan
06000 Bauverwaltungsmanagement
-
Teilergebnisplan
60010 Stadtentwicklung
-
Teilergebnisplan
63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
-
Teilergebnisplan
72000 Straßen- und Ingenieurbau
Zur Sitzung ist der
Haushaltsplanentwurf zum Gesamthaushalt und der Ergebnishaushalt nach Produkten
mitzubringen.
Nachfolgend die
größten Positionen im Überblick:
Teilergebnisplan
06000
Plan/Soll
Bezeichnung/Verwendung
Soziale
Förderprogramme
202.000,00 €
Erstattungen
vom Bund für Programme ,Stärken vor Ort' & ,BIWAQ' (Bildung, Wirtschaft
und Arbeit im Quartier )
-202.000,00 €
Sonstige
Zuschüsse/Erstattungen f. Projekte in Programmen ,Stärken vor Ort' &
,BIWAQ'
Sanierungsgebiete
194.800,00 €
Erstattungen
vom Land (Städtebaufördermittel f. Kaltenmoor, Östl./Westl. Wasserviertel,
STOV,EFRE-Mittel Wittenberger Bahn)
-25.000,00 €
Verfügungsfonds
Kaltenmoor
-228.100,00 €
Sanierungsträgerhonorare,
Geschäftsaufwendungen, Stadtteilfest Kaltenmoor, lfd. Kosten Bürgertreff Kaltenmoor
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen
-178.700,00 €
Aufwendungen
für Vermessung und Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen,
Sachkosten des Personals,
-38.300,00 €
Geschäftsaufwendungen,
Versicherungen, Organisation und steuernde Maßnahmen
31.100,00 €
öffentlich-rechtliche
Entgelte
Teilergebnisplan
60010
Plan/Soll
Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche
Erträge und Aufwendungen
-270.700,00 €
Aufwendungen
für Vermessung und Gutachten (260.000 €), EDV Kosten, Sachkosten des
Personals
-16.600,00 €
Geschäftsaufwendungen,
Versicherungen
13.000,00 €
öffentlich-rechtliche
Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne
44.100,00 €
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen
Teilergebnisplan 63000
Plan/Soll
Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche
Erträge und Aufwendungen
-399.300,00 €
Aufwendungen
für Vermessung und Gutachten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
Sachkosten des Personals
604.200,00 €
öffentlich-rechtliche
Entgelte; Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft etc.
Teilergebnisplan 72000
Plan/Soll
Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche
Erträge und Aufwendungen
-720.700,00 €
Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen 21.000 € Planungs- und Ingenieurkosten Unterhaltung Brücken Unterhaltung Straßen,
Wege, Plätze Unterhaltung und Strom
LSA (Unterhaltung-/ Wartungsverträge) 80.000 € Strom LSA 18.700 € Sonstiges
-1.509.000,00 €
1.405.000
€ Erstattung an die LUNA 71.400 € Abschläge an die AGL 32.600 €
Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.
200.100,00 €
privat-rechtliche
Entgelte; Pachtvertrag LUNA (200.000 €), Sonstiges
14.100,00 €
Außerordentliche
Erträge; UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde (14.000 €), Sonstiges
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle
Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00
€
aa) Vorbereitende Kosten, z.B.
Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
c) an Folgekosten:
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen:
Anlagen:
Beschlussvorschlag:
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für
Bauen und Stadtentwicklung nimmt den Haushaltsplanentwurf 2011 für die
Teilergebnispläne 06000, 60010, 63000 und 72000 zur Kenntnis.
