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Vorlage - VO/3888/10  

 
 
Betreff: Straßenreinigung
- Betriebsabrechnung 2009
- Gebührenbedarfsberechnung 2011
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Sporleder, Jens
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:06 - Bauverwaltung
Bearbeiter/-in: Sporleder, Jens  Bereich 74 - Grünplanung und Forsten
   Bereich 21 - Kämmerei, Steuern und Erbbaurechte
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
07.12.2010 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
16.12.2010 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2009 weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 139,2 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2007 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein Gesamtergebnis von rd. -71,2 T€.

 

Die seit dem 01.01.2005 gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2009 auf Basis der Betriebsabrechnung 2008 für das Jahr 2010 bestätigt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

 

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2011 wird folgende Ergebnisentwicklung erwartet:

 

Produkt 545002 Straßenreinigung

 

 

 

Gebührenbedarfsberechung

 

 

 

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

Erlöse

1.850.480

1.827.268

1.905.872

1.948.000

1.948.000

Kosten

1.414.594

1.485.907

1.766.676

2.753.300

2.024.700

Jahresbezogenes Ergebnis

435.886

341.361

139.196

-805.300

-76.700

Vortrag aus Vorvorjahr

-593.882

596.764

-197.075

999.292

-71.120

Ergebnisverzinsung

-39.079

61.167

-13.241

62.163

-7.290

Gesamtergebnis

-197.075

+999.292

-71.120

+256.155

-155.110

 

Das erwartete Betriebsergebnis in 2010 i.H.v. rd. -805,3 T€ kann durch den positiven Vortrag aus dem Betriebsabrechnungsjahr 2008 i.H.v. rd. 999,3 T€ kompensiert werden. Es wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                            40,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Teilhaushalt / Kostenstelle:                                                     

            Produkt / Kostenträger:

            Haushaltsjahr:    

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 1

Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 2

Gebührenbedarfsberechnung 2011

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 1 (14 KB)      
Anlage 2 2 Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 2 (21 KB)      
Anlage 3 3 Gebührenbedarfsberechnung 2011 (15 KB)      
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2009 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2011 wird zugestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren werden nicht verändert.