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Vorlage - VO/3886/10  

 
 
Betreff: Abfallbeseitigung
- Betriebsabrechnung 2009
- Gebührenbedarfsberechnung 2011
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Sporleder, Jens
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:Bereich 31 - Umwelt
Bearbeiter/-in: Sporleder, Jens   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
07.12.2010 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Hansestadt Lüneburg Entscheidung
16.12.2010 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2009 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 308,1 T€ aus. Der Ergebnisvortrag aus 2007 sowie die Ergebnisverzinsung führen zu einem negativen Gesamtergebnis von rd. 256,6 T€.

 

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit dem 01.01.2010. Sie wurde im Jahr 2009 über eine 1-jährige Gebührenkalkulation auf Basis der Betriebsabrechnung 2008 für das Jahr 2010 beschlossen. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

 

 

Es wird folgende Entwicklung prognostiziert (detailliert in Anlage 2):

 

Produkt 537001 Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis

 

 

 

Gebührenbedarfsberechung

 

 

 

 

 

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Prognose

Kalk.

Jahr

2007

2008

2009

2010

2011

Erlöse

5.742.299

5.833.176

5.701.649

6.683.000

6.683.000

Kosten

5.716.540

5.669.343

6.009.694

6.698.100

6.451.400

Jahresbezogenes Ergebnis

25.759

163.833

-308.045

-15.100

231.600

Vortrag aus Vorvorjahr

31.681

-18.459

60.687

151.674

-256.539

Ergebnisverzinsung

3.247

6.300

-9.182

14.792

-14.715

Gesamtergebnis

+60.687

+151.674

-256.540

+151.366

-39.654

 

 

Das Kalkulationsergebnis des Jahres 2011 ist unter Einbeziehung des Vortrages aus 2009 und der entsprechenden Ergebnisverzinsung nahezu kostendeckend und erfordert daher keine Gebührenveränderung.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                40,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Teilhaushalt / Kostenstelle:                                                     

            Produkt / Kostenträger:

            Haushaltsjahr:    

 

e)  mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 1

Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 2

Gebührenbedarfsberechnung 2011

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 1 (13 KB)      
Anlage 2 2 Betriebsabrechnungsbogen 2009 (BAB) – Teil 2 (18 KB)      
Anlage 3 3 Gebührenbedarfsberechnung 2011 (15 KB)      
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2009 für die Abfallbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechung für 2011 wird zugestimmt. Die bestehenden Abfallbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.