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Vorlage - VO/3098/08  

 
 
Betreff: Straßenreinigung
Betriebsabrechnung 2007 und Überprüfung des Gebührenbedarfs bis 2009
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Sporleder, Jens
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Entscheidung
03.12.2008 
Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2007 weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 435,9 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2005 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein Gesamtergebnis von rd. -197,1 T€.

 

Das positive Betriebsergebnis 2007 ergibt sich insbesondere aus den geringen Kosten für den Winterdienst in Höhe von rd. 165,4 T€ (in 2006 rd. 405,3 T€).

 

Folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) wird prognostiziert:

 

Beträge in €

Herkunft der Vorträge

BAB

Kalk.

Kalk.

Kalk-

Summe

Jahr

2005

2006

2007

2008

2009

2008 - 2009

Erlöse

1.841.220

1.856.965

1.850.481

1.869.200

1.869.200

3.738.400

Kosten

1.684.566

1.612.695

1.414.596

1.765.448

1.829.239

3.594.687

Jahresbezogenes Ergebnis

156.654

244.270

435.885

103.752

39.961

143.713

Vortrag aus Vorvorjahr

-687.863

319.723

-593.882

596.764

-197.076

399.688

Ergebnisverzinsung

-62.673

32.771

-39.079

61.168

-18.202

42.966

Gesamtergebnis

-593.882

+596.764

-197.076

+761.684

-175.317

+586.367

 

Die prognostizierten jahresbezogenen Ergebnisse sind ausschließlich positiv. Es wird daher empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                            35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Haushaltsstelle:  

            Haushaltsjahr:    

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

Anlagen:

Anlagen:

 

Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB) – Teil 1

Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB) – Teil 2

Gebührenbedarfsberechnung 2008 - 2009

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Betriebsabrechnungsbogen 2007 - Teil 1 (15 KB)      
Anlage 2 2 Betriebsabrechnungsbogen 2007 - Teil 2 (22 KB)      
Anlage 3 3 Gebührenbedarfsberechnung 2008 - 2009 (16 KB)      
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Die Betriebsabrechnung 2007 für die Straßenreinigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung 2008 - 2009 werden zur Kenntnis genommen.

 

Die bestehenden Straßenreinigungsgebühren werden nicht verändert.