Vorlage - VO/3097/08  

Sachverhalt:

 

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2007 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Überdeckung von rd. 25,8 T€ aus. Der Ergebnisvortrag aus 2005 sowie die Ergebnisverzinsung führen zu einem positiven Gesamtergebnis von rd. 60,7 T€.

 

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit dem 01.01.2007. Sie wurde im Jahr 2006 über eine 2-jährige Gebührenkalkulation auf Basis der Betriebsabrechnung 2005 für die Jahre 2007 – 2008 beschlossen. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

 

Es wird folgende Entwicklung prognostiziert (detailliert in Anlage 2):

 

Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.
Jahr	2005	2006	2007	2008	2009
Erlöse	5.007.188	5.502.598	5.742.300	5.813.000	5.819.300
Kosten	5.773.013	5.671.087	5.716.540	5.772.220	5.884.490
Jahresbezogenes Ergebnis	-765.825	-168.489	25.760	40.780	-65.190
Vortrag aus Vorvorjahr	758.092	143.723	31.681	-18.459	60.688
Ergebnisverzinsung	39.414	6.307	3.247	147	2.961
Gesamtergebnis	+31.681	-18.459	+60.688	+22.468	-1.541

 

 

Das Kalkulationsergebnis des Jahres 2009 ist unter Einbeziehung des Vortrages aus 2007 und der entsprechenden Ergebnisverzinsung nahezu kostendeckend und erfordert daher keine Gebührenveränderung.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                            35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein      

            Haushaltsstelle:  

            Haushaltsjahr:    

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

Anlagen:

 

Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB) – Teil 1

Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB) – Teil 2

Gebührenbedarfsberechnung 2009

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Betriebsabrechnung 2007 für die Abfallbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

 

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2009 wird zugestimmt. Die bestehenden Abfallbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.