Vorlage - VO/0249/02  

Sachverhalt:

 

Im Jahr 2002 trat eine neue Gebührensatzung in Kraft. Sie basierte auf einer 2-jährigen Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2002 und 2003. Somit waren lediglich über die Betriebsabrechnung 2001 die Vorschaudaten zu überprüfen. Die Betriebsabrechnung 2001 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 26,3 TDM (13,5 T€) aus. Der Ergebnisvortrag aus 1999 sowie die Ergebnisverzinsung führen zu einem positiven Gesamtergebnis von rd. 5,1 TDM (2,6 T€). Eine im Haushaltsplan 2002 (Konsolidierungsmaßnahme 83-02-2002) beschlossene Senkung des Öffentlichkeitsanteils ab 2003 war in der letzten Gebührenbedarfsberechnung noch nicht enthalten und ist deshalb bei der Aktualisierung der Vorschaudaten zusätzlich einzubeziehen. Die Folge ist eine Reduktion der fiktiven Einnahmen um jährlich ca. 58 T€ und ein entsprechender Rückgang des Ergebnisses. Die Größenordnung der Veränderung der aktualisierten Prognose-Ergebnisse für die Jahre 2002 und 2003 bewegt sich noch in einem Bereich, der es gestattet, die Gebühr beizubehalten.

 

 

 

 

 

                                     Beträge in  €  

Gebührenbedarfsberechnung auf Basis des BAB 2000

(Vorjahr)

     Jahr   2002           2003

     Jahresbezogenes Ergebnis  ./. 76.464     ./. 95.867

     Gesamtergebnis       ./.   4.090       ./.   4.344

    

Aktualisierte Prognose auf Basis des BAB 2001

     Jahr   2002           2003

     Jahresbezogenes Ergebnis  ./.  108.661   ./.  90.895

     Gesamtergebnis       ./.  111.731   ./.  41.765

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)                                                                            100,00 €

a)   für die Erarbeitung der Vorlage: 

 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

 

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

 

c)   an Folgekosten:

 

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja       

            Nein    

 

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Betriebsabrechnung 2001 für die Friedhöfe wird zur Kenntnis genommen. Die derzeit gültigen Friedhofsgebühren werden beibehalten.