Vorlage - VO/1726/05  

Sachverhalt:

 

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit 2002 und wurde zuletzt im Jahr 2003  durch eine 3jährige Gebührenkalkulation auf der Basis des BAB 2002 für die Jahre 2004 – 2006 bestätigt. Die nunmehr vorliegende Betriebsabrechnung für 2004 (Anlage 1) gibt die Gelegenheit einer Überprüfung an Hand von aktualisierten Zahlen. Die Kontrollrechnung aus heutiger Sicht (Anlage 2) enthält nunmehr die Ist-Ergebnisse der Jahre 2003 und 2004 sowie aktualisierte  Plandaten für 2005 und 2006. Es ergibt sich folgende Entwicklung:

 

    

Beträge in €				Kalk-Summe
Jahr	2004	2005	2006	2004 - 2006
Einnahmen	4.907.522	5.067.100	5.047.800	15.022.422
Auflösung von Rückstellg. f. Nachsorge	1.068.000	152.000	620.700	1.840.700
Ausgaben	5.568.844	5.843.090	5.925.910	17.337.844
Jahresbezogenes Ergebnis	406.678	-623.990	-257.410	-474.722
Vortrag aus Vorvorjahr	-255.734	758.092	143.723	502.358
Ergebnisverzinsung	-7.221	46.505	1.861	41.145
Gesamtergebnis	+143.723	+180.607	-111.826	+68.781

 

 

Das Kalkulationsergebnis von rd. 68,8 T€ ist maßvoll positiv und erfordert daher keine Gebührenveränderung.

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:          100,00 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:  

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein    

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

Anlagen:

 

• Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Teil 1
• Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Teil 2
• Gebührenbedarfsberechnung

Beschlussvorschlag:

 

Die Betriebsabrechnung 2004 für die Abfallbeseitigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung bis 2006  werden zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Abfallbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.