Vorlage - VO/1225/04  

Sachverhalt:

 

Die Betriebsabrechnung 2003 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Un­terdeckung von rd. 227,4 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrags aus dem Jahr 2001 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 237,0 T€.

 

Die Gebührenerhöhung des Jahres 2004 kommt im Berichtsjahr noch nicht zur Wirkung. Auf Basis der Jahres 2003 wurde eine aktualisierte Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2005 – 2006 erstellt (Anlage 2), welche folgende Vorausschau ergibt:

 

                  Beträge in €                

     Jahr   2005           2006

     Einnahmen   1.612.100   1.612.100

     Ausgaben   1.517.120   1.540.820

     Jahresbezogenes Ergebnis        94.980        71.280

     Vortrag aus Vorvorjahr -236.952      52.532

     Ergebnisverzinsung    -19.539            5.385

     Gesamtergebnis      -161.511      129.197

 

Die zusammengefassten Gesamtergebnisse des Kalkulationszeitraumes ergeben eine Un­terdeckung von 32.314 € . Da sich die Höhe dieses Betrages noch im vertretbaren Bereich einer üblichen Planungstoleranz bewegt, wird die Beibehaltung der Friedhofsgebühren empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:      100,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:  

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja

            Nein    

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

Anlagen:

 

1. Betriebsabrechnung 2003 (3 S.)

2. Gebührenbedarfsberechnung 2005 - 2006

Beschlussvorschlag:

 

Die Betriebsabrechnung 2003 für die Friedhöfe wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2005 bis 2006 wird zugestimmt.

Die bestehenden Friedhofsgebühren werden beibehalten.