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Vorlage - VO/10700/23  

 
 
Betreff: Jahresabschluss 2022
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Verfasser:Frau Seidel
Federführend:Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen Bearbeiter/-in: Seidel, Daniela
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen und Interne Services Kenntnisnahme
22.06.2023 
Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Interne Services (offen)   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2022 wurde fristgerecht zum 31. März 2022 festgestellt. Die Feststellung weist folgende Eckwerte aus:

 

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis:  -3.148.787,96 Euro

außerordentliches Ergebnis:  2.896.587,98 Euro

Jahresergebnis:  -252.199,98 Euro

 

Finanzhaushalt

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:  11.338.904,18 Euro

Saldo aus Investitionstätigkeit:  -18.086.513,48 Euro

Saldo aus Finanzierungstätigkeit:  19.075.174,35 Euro

 

Eine detaillierte Erläuterung zu der Ergebnisentwicklung können Sie dem beigefügten und vorläufigen Rechenschaftsbericht entnehmen. Des Weiteren enthält der Rechenschaftsbericht die Schlussbilanz zum 31.12.2022 (Seite 9), die Übersicht der Haushaltsausgabereste in der Ergebnis- und Finanzrechnung (ab Seite 51) sowie die aktualisierten Kennzahlen zum Haushalt/Jahresabschluss (ab Seite 71).

 

Folgenabschätzung:

 

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

 

 

 

Ziel

Auswirkung positiv (+)

und/oder

negativ (–)

 

Erläuterung der Auswirkungen

1

Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)

 

 

2

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)

 

 

3

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)

 

 

4

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)

 

 

5

Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)

 

 

6

Hochwertige Bildung

(SDG 4)

 

 

7

Weniger Ungleichheiten

(SDG 5 und 10)

 

 

8

Wirtschaftswachstum

(SDG 8)

 

 

9

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)

 

 

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

 

 

B) Klimaauswirkungen

 

a) CO2-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

 

□ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO2-Emissionen
 

□ Positiv (+): CO2-Einsparung (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr

 

und/oder
 

□ Negativ (-): CO2-Emissionen (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr

 

 

b)  Vorausgegangene Beschlussvorlagen

 

□ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/__________ geprüft.

 

 

c)  Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

 

□ Die Vorgaben wurden eingehalten.

□ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

X Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 31,00 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: n/a

c)  an Folgekosten: n/a

d) Haushaltsrechtlich gesichert: n/a

 Ja

 Nein 

 Teilhaushalt / Kostenstelle: 

 Produkt / Kostenträger:

 Haushaltsjahr: 

 

e)  mögliche Einnahmen:

 

 

 

Anlagen:

Vorabexemplar Rechenschaftsbericht 2022 (vorbehaltlich der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt)

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Vorabexemplar Rechenschaftsbericht 2022 (1539 KB)