Auszug - Haushaltssicherungsbericht - Umsetzungsstand HSK zum 14.06.2024 - Präsentation  

Beratungsinhalt:

Bereichsleiter Gomell berichtet anhand einer Präsentation (Anlage) zum Umsetzungsstand des Haushaltssicherungskonzeptes 2024.

Auf der Ertragsseite wirke sich mit voraussichtlich ca. 100.000 € die geänderte Kita- Beitragssatzung aus.

Aufwandsseitig sei mit einem Minderaufwand von ca. 55.000 € das Energieeinsparprogramm für städtische Schulen zu erwähnen.

Unter den abgearbeiteten Prüfaufträgen sind zu erwartende Mehrerträge aus der Kreischulbaukasse iHv. 430.000 € zu erwähnen.

Unter dem Strich sei allerdings bei einem Haushaltsdefizit iHv. 50 Mio. € der Konsolidierungsbeitrag des HSK in der Größenordnung von 1 Mio. € eher marginal.

Beschluss:

Die Informationen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.