Protokollinformationen sind noch vorläufig! - Haushaltsbericht zum 31.07. incl. Controllingbericht - Präsentation  

Beratungsinhalt:

Bereichsleiter Gomell berichtet anhand einer Präsentation (Anlage) über die aktuelle Entwicklung des Haushaltes 2024.

Hervorzuheben sei die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens, das am Jahresende nach derzeitigem Bericht um circa 8 Mio. € über dem Planansatz liegen werde. Gleichwohl werde das Jahresergebnis voraussichtlich um 5,5, Mio. € über Plan liegen, was ungefähr den bisher nicht realisierten Erträgen aus der Vermarktung von Grundstücken am Wienebütteler Weg entspräche. Noch nicht berücksichtigt seien die erst gegen Jahresende zu buchenden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.

Das Investitionsprogramm weist, ähnlich wie im Vorjahr, einen hohen Umsetzungsstand aus. Gleichwohl müsse festgestellt werden, dass ein Abbau von Haushaltsresten nicht realisierbar, ggfs. sogar ein weiterer Anstieg zu verzeichnen sei.

Beschluss:

Die Informationen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.