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Beratungsinhalt:
Nach kurzer Einführung durch Herrn Oberbürgermeister Mädge fasst Herr Wiebe zum Haushalt 2018 den Teilhaushalt 53000 Sportprodukte anhand einer Präsentation zusammen und geht dabei auf die Anfragen des Ratsherren Soldan ein.
Produkt 421001 Förderung des Sports
2.01 Aufwendungen für aktives Personal: Steigerung um 37.500,00 € Hier sind die Veränderungen durch das Ausscheiden des bisherigen Sportsachbearbeiters Herrn Papke und dem Eintritt seiner Nachfolgerin Frau Fuhrmann plus der Personalkosten für den Sportreferenten/in begründet. 2.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 4231 Mieten und Pachten: Veränderung Dieser Betrag ist für 2017 und die Folgejahre für die Arena durch den zust. FB 2 in den Haushalt eingesetzt worden (2/12 des Jahreseinsatzes). 4241 Bewirtschaftungskosten Grundstücke Es haben sich bei der Bewirtschaftung der stadteigenen Hallen Lünepark und Schlieffenpark Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr ergeben, die entsprechend darzustellen sind. Daher die Steigerung um rd. 9.000,00 €. 4261 Personenbezogene Sachkosten Pauschalbetrag für mögliche Aus- und Fortbildung und Zahlungen einer möglichen Kfz-Entschädigung. 2.06 Transferaufwendungen 4318 Förderung des Sports 192.800,00 € setzen sich wie folgt zusammen:
4320 Schuldendienst: 25.000,00 € für Arena? Ja, es handelt sich um einen Betrag für die Arena, den der zust. FB 2 in den Haushalt hier eingesetzt hat (2/12 des Jahresansatzes). 4320 Schuldendiensthilfen – Aufwand: In diesem Betrag handelt es sich um den Finanzierungszuschuss an den Landkreis Lüneburg für die Arena. Dieser Betrag ist in Höhe von 2/12 für 2018 und in voller Höhe für die Folgejahre durch den zust. FB 2 in den Haushalt eingesetzt worden. 4431 Geschäftsaufwendungen: Warum hoher Betrag in 2018? Die eigentlichen Geschäftsaufwendungen dieses Produktes betragen in der Planung 8.900,00 €. Weitere 60.000,00 € sind für das Baucontrolling der Arena, entsprechend der beschlossenen Finanzierungs- und Nutzungsvereinbarung, von dem zust. FB 2 hier für 2018 in den Haushalt als ein einmaliger Aufwand für die Arena eingesetzt worden.
Produkt 424001 Sportstätten und Bäder
Für die Bildung der Produkte gibt es verbindliche Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN). Die Hansestadt hat daher erstmalig ab 2017 dieses Produkt aufgenommen. Es werden darin die Sporthallen Lünepark und Schlieffenpark und die Skateranlage in Kaltenmoor abgebildet. Dieses sind Sportanlagen, die nicht einer städt. Schule zugeordnet sind oder in die Hände eines Sportvereins gegeben wurden. Daher sind nur in der Ergebnisrechnung 2016 Erträge und Aufwendungen verzeichnet. Es ist vorgesehen, zum nächsten HH-Plan die geplanten Erträge und Aufwendungen dort abzubilden.
Herr Wiebe macht deutlich, dass neben dem im Haushaltsplan abgebildeten Zahlen u.a. der Verzicht auf Einnahmen der Hallennutzungsgebühren und Erbbauzinsen als erheblicher Einnahmeverzicht eine große Unterstützung bei der Sportförderung darstellen.
Weiter hat sich die Planung, mit Unterstützung der Sportvereine, zum Trend Kunstrasenplatz weiter entwickelt. Die Stadträtin Frau Steinrücke teilt mit, dass die gemeinsam geführten Gespräche mit den Vereinen zur Errichtung eines Kunstrasenrasenplatzes positiv waren. Die Verwaltung und einige Vereine nahmen im September 2017 an einer Informationsveranstaltung der Fa. Polytan teil, um sich einen Überblick und genauere Daten/Fakten zu Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kunstrasenplätzen zu verschaffen. Hier wurde deutlich, dass sich der zum Umbau in Erwägung gezogene Platz Am Hasenberger Grund nicht eignet, da zu viele Laubbäume in der Nähe stehen und Laub einen erheblichen Pflegefaktor bedeuten. Im nächsten Step steht die Platzwahl zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes an. Herr Mädge fügt hinzu, dass Kunstrasenplätze eine Qualitäts- und Kapazitätssteigerung mit sich bringt.
Weiter erwähnt Herr Mädge noch einmal die zeitnahe Umsetzung einer Entwicklungsplanung mit einem Fachmann der Uni Göttingen, wofür Gelder in Höhe von 10.000 € bereits eingestellt sind. Zudem wird ein praxisorientierter Sportreferent voraussichtlich ab 02.01.2018 eingestellt. Über verschiedene Standortmöglichkeiten zum Bau von zwei Kunstrasenplätzen wird diskutiert.
Herr Wiebe führt die Präsentation mit detaillierten Angaben fort und gibt bekannt, wo genau sich die Kosten der Arena im Ansatz 2018 derzeit befinden und dass der Ansatz 2018 um die Kosten für die Arena zeitnah bereinigt wird. Herr Mädge informiert, dass die Kosten der Arena, analog zum Landkreis, als neuer Produktbereich mit der Produktnummer 573002 „allg. Einrichtungen und Unternehmen“ erfasst werden und zukünftig dem Bereich 22 zugeordnet sind.
Herr Morgenstern fragt an, ob die Heizung Am Sportpark Kreideberg immer noch defekt sei. Herr Deja erläutert, dass die Heizung erneuert werden muss. Dieses Projekt sei für das Frühjahr 2018 angedacht. Zudem teilte Herr Deja mit, dass aufgrund gestiegener Mitgliederzahlen ein Engpass der gegebenen Kapazitäten vorliegt und die Erweiterung der Kabinen unbedingt notwendig sei. Weiter teilt Herr Deja mit, dass die Baseballer ab 2018 nicht mehr beim VfL trainieren werden.
Die Präsentation zum Haushalt 2018; Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung (Sportprodukte) ist als Anlage zum Protokoll in Allris hinterlegt.
Beschluss:
Der Sportausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2018 für den Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung (Sportprodukte) wie vorgelegt zur Kenntnis. Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:
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