Vorlage - VO/7693/18  

Sachverhalt:

Die Gruppe CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP und die AfD-Fraktion stellten am 10.10.2017, bzw. am 29.11.2017 einen Antrag auf Implementierung ausgewählter Kennzahlen.

Die Verwaltung hat in der Sitzung am 26.10.2017 zu dem Antrag Stellung bezogen und erklärte, Kennzahlen und Quoten im Rahmen eines aufzubauenden Haushaltsberichtswesens, welche zusätzliche steuerungsrelevante Informationen enthalten, bereitzustellen.

Zur Haushaltsplanaufstellung 2018 wurde bereits vor Einführung eines Berichtswesens, basierend auf den o.g. Anträgen, Kennzahlen diskutiert und auch bereits im Vorbericht zum Haushalt 2018 (siehe Anlage 1) aufgenommen. 

Bei der Zusammenstellung dieser Kennzahlen hat der Fachbereich Finanzen Bezug auf die beiden vorliegenden Anträge genommen.

Ergänzend zu den bekannten Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen, jährlich veröffentlicht im Rechenschaftsbericht, werden die Quoten in der Anlage zusätzlich und dauerhaft aufbereitet und ab 2018 kontinuierlich im Vorbericht veröffentlicht werden.

Der Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform wird um Kenntnisnahme und Diskussion gebeten.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)für die Erarbeitung der Vorlage:136 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d)Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage 1_Kennzahlen zum Haushalt 2018

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.