Vorlage - VO/7061/17  

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2017 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

Der Teilhaushalt 74000 enthält die Grünanlagen, die Friedhöfe und Forsten, unterteilt in Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Für den Bereich 74 wurde im Baudezernat der Teilergebnisplan eingerichtet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

-          Teilergebnisplan Produkt 551001 Grünanlagen

-          Teilergebnisplan Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen

-          Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Die wichtigsten Positionen aus dem Teilergebnisplan sind als Anlage 1 beigefügt.

Die Investitionen, die durch den Bereich 74 umgesetzt werden sollen, befinden sich im Teilfinanzplan 74000 und sind der als Anlage 2 beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a)für die Erarbeitung der Vorlage:50 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d)Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

1. Übersicht der wichtigsten Positionen im Teilergebnisplan des Bereichs 74
2. Übersicht der geplanten Investitionen im Teilfinanzplan des Bereichs 74