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Beratungen zum Haushalt 2012
Teilhaushalt B 74 im Baudezernat; Ergebnishaushalt, Investitionen und Produkte |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Verfasser: | 1. Moser, Alexandra
2. Duda, Melissa |
| Federführend: | Fachbereich 7 - Tiefbau und Grün |
Bearbeiter/-in: | Moser, Alexandra |
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Sachverhalt:Sachverhalt: Der Haushaltsplanentwurf 2012 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen. Der Teilhaushalt 74000 enthält die Grünanlagen, die Friedhöfe und Forsten, unterteilt in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Investitionen, die durch den Bereich 74 umgesetzt werden sollen befinden sich im Teilfinanzplan 74000 und sind den als Anlage beigefügten Übersichten zu entnehmen. Ferner wurde für den Bereich 74 im Baudezernat der Teilergebnisplan 74000 eingerichtet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: - Teilergebnisplan Produkt 551001 Grünanlagen - Teilergebnisplan Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen - Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg Nachfolgend die größten Positionen aus dem Teilergebnisplan im Überblick: Teilergebnisplan 551001 Grünanlagen | Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung | Ordentliche Erträge und Aufwendungen | | -152.500,00 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
90.000 € Unterhaltung der Außenanlagen 60.000 € Kosten für Vermessung, Gutachten u. ä. 2.500 € Mieten und Pachten, Sonstiges | | -289.160,00 € | 259.460 € Abschlagszahlungen an die AGL 8.000 € Zuschuss an die Lüneburger Marketing u.
Kleingärtner Bezirksverband 21.700 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. | | 141.800,00 € | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen |
Teilergebnisplan 553001 Friedhof- und Bestattungswesen | Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung | Ordentliche Erträge und Aufwendungen | | -101.200,00 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.000 € Unterhaltung Wege 10.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 14.600 € Mieten und Pachten 25.800 € Haltung von Fahrzeugen, Sonstige Sach- und
Dienstleistungen etc. | | - 99.500,00 € | Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.800 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen 72.300 € Erstattungen an die Gebäudewirtschaft
6.400 € Erstattungen an private Unternehmen | | 1.393.400,00 € | öffentlich-rechtliche und private Entgelte 1.230.300 € Gebühren für Gräber und Bestattungen 35.600 € Entgelte für Friedhofsleistungen,
Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 56.800 € Erstattungen vom Land 70.700 € Aktivierte Eigenleistungen |
Teilergebnisplan 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg | Plan/Soll | Bezeichnung/Verwendung | Ordentliche Erträge und Aufwendungen | | -156.500,00 € | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.400 € Pflege und Unterhaltung Wald, Wege, Plätze,
bewegl. Vermögen 8.200 € Mieten und Pachten 120.900 € Bewirtschaftung v. Grundstücken, Haltung von
Fahrzeugen, Sonst. Verwaltungsaufwendungen | | - 344.900 € | Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen 306.800 € Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land
14.500 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen 23.600 € Erstattungen an die Gebäudewirtschaft | | 824.100 € | Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen 415.300 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte 403.800 € Erstattungen v. übrigen Bereichen
5.000 € Sonstige außerordentliche Erträge |
Finanzielle Auswirkungen: Kosten (in €) a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. b) für die Umsetzung der Maßnahmen: c) an Folgekosten: d) Haushaltsrechtlich gesichert: e) mögliche Einnahmen:
Anlagen: - Übersicht der Produkte, die den Teilergebnisplänen im Bereich 74 zugeordnet sind - Übersicht über geplante Investitionen im Teilfinanzplan des Bereiches 74
Beschlussvorschlag: Der Grünflächen- und Forstausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2012 für den
Teilfinanzplan 74000 und die Teilergebnispläne - Produkt 551001 Grünanlagen - Produkt 553001 Friedhof- und Bestattungswesen - Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg zur Kenntnis. |
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