Vorlage - VO/3821/10  

Sachverhalt:

Entsprechend dem Haushaltsplan 2010 setzt sich der Haushaltsplanentwurf 2011 aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

Für das Baudezernat wurden u.a. nachstehende Teilhaushalte (Budgets) gebildet:

-          Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

-          Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

-          Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

-          Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung, Ingenieurbau

-          Teilhaushalt 7200 Straßen- und Ingenieurbau

Die Investitionen, die durch das Baudezernat umgesetzt werden sollen, sind den als Anlage beigefügten Übersichten zu entnehmen.

Eine Zusammenstellung über die dem Baudezernat zugeordneten Produkte liegt ebenfalls als Anlage bei.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)              50,00 €

a)              für die Erarbeitung der Vorlage:

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)              für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:             

d)              Haushaltsrechtlich gesichert:

              Ja

              Nein             

              Teilhaushalt / Kostenstelle:             

              Produkt / Kostenträger:

              Haushaltsjahr:             

e)  mögliche Einnahmen:

Anlagen:

-          Übersicht über die Produkte, die dem Baudezernat zugeordnet sind

Kurzübersichten über geplante Investitionen

-          Budget 06000 Stabsstelle Baudezernat

-          Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung nimmt den Haushaltsplanentwurf 2011 für das Budget 06000 und die Teilhaushalte 60010, 63000, 70010 und 72000 zur Kenntnis.