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Vorlage - VO/0348/02  

 
 
Betreff: Wirtschafts- und Finanzplan 2003 des Anna-Vogeley-Seniorenzentrums für das Wirtschaftsjahr 2003
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Verfasser:Herr Raab
Federführend:Alter Bereich 22 - Kämmerei, Steuern u. Betriebswirtschaft   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen Vorberatung
19.11.2002 
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligungen ungeändert beschlossen     

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt:

Sachverhalt:

 

“Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2003” siehe Anlage

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)                        50,00 €

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:

 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

 

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

 

c)   an Folgekosten:

 

d)      Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja       

            Nein    

 

            Haushaltsstelle:        

            Haushaltsjahr:          

 

e)   mögliche Einnahmen:

Anlagen:

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 AnnaVogeleaGVWirtschaftsplan Stadt 2003excel.htm (16 KB) PDF-Dokument (0 KB)    
Anlage 2 2 AnnaVogeleyErläuterungen Wirtschaftsplan 2003.doc (30 KB) PDF-Dokument (58 KB)    
Anlage 4 3 AnnaVogeleyFinanzplan 2003.htm (16 KB) PDF-Dokument (0 KB)    
Anlage 5 4 AnnaVogeleySTELLENÜ03Excel.htm (82 KB) PDF-Dokument (76 KB)    
Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

 

Dem Wirtschaftsplan 2003 für das Anna-Vogeley-Seniorenzentrum wird zugestimmt.

 

 

Der Wirtschaftsplan wird

 

im Erfolgsplan                        bei den Erträgen auf                        EURO  5.259.000,--

                        bei den Aufwendungen auf                        EURO  5.255.000,--

 

 

im Finanzplan                        bei den Einnahmen auf                        EURO  1.444.000,--

                        bei den Ausgaben auf                        EURO  1.444.000,--

 

festgesetzt.

 

 

 

Die Stellenübersicht weist

 

                 74,5       Stellen für Angestellte,

                 32,5       Stellen für Lohnempfänger und

                 12,0                               Stellen für Auszubildende aus.

 

                      1 Beamtinstelle wird nachrichtlich ausgewiesen

                                    und im Stellenplan der Stadt Lüneburg geführt.

 

 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2003 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EURO 750.000,-- festgesetzt.”