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Vorlage - VO/3043/08
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Sachverhalt: Zu
den Haushaltsberatungen 2009 wurde ein Haushaltsplanentwurf vorgelegt, der zum
zweiten Mal nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)
erarbeitet wurde (doppischer Haushalt). Zur
Beratung des Teilhaushaltes Bildung werden in der Anlage 1 (Seiten 173-202
des Haushaltsplanentwurfes) die Teilergebnispläne der Schulprodukte vorgelegt.
Diese beinhalten wiederum die einzelnen Produktbeschreibungen. In
der weiteren beigefügten Anlage 2 werden Ihnen die Veränderungen der
Ansätze unter Berücksichtigung der beschlossenen prozentualen Anhebung
dargestellt. Im Jahr 2007 waren einmalig 5% Erhöhung, ab 2008 jährlich 2%
Erhöhung der Pauschalen bezogen auf das jeweilige Vorjahr berücksichtigt
worden. Mit
der zwischenzeitlich vorliegenden amtlichen Schülerstatistik 2008/2009 werden
in der Aufstellung die aktualisierten Pauschalen und die Veränderung der
jeweiligen Ansätze dargestellt. Für die neue Haupt- und Realschule Kreideberg
werden damit erstmalig die Ansätze ausgewiesen. Die
Schülerstatistik 2008/2009 ist als weitere Anlage 3 beigefügt. Hinsichtlich
der Investitionsmaßnahmen in Schulen ist als Anlage 4 eine Übersicht
aller geplanter Investitionen 2009 des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (Stand:
Oktober 2008) beigefügt. Die
Investitionen werden im Werksausschuss behandelt. Finanzielle
Auswirkungen: Kosten (in €) a) für die Erarbeitung der Vorlage: 15,00
€ aa) Vorbereitende Kosten, z.B.
Ausschreibungen, Ortstermine, etc. b) für die Umsetzung der Maßnahmen: c) an Folgekosten: d) Haushaltsrechtlich gesichert: Ja Nein Haushaltsstelle: Haushaltsjahr: e) mögliche Einnahmen: Anlagen: 1)
Teilergebnispläne
Teilhaushalt Bildung 2)
Haushalt
2009 Veränderungen 3)
Schülerstatistik
2008/2009 4)
Investitionen
Gebäudewirtschaft
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