Vorlage - VO/3025/08  

Sachverhalt:

 

Für die Beratung der Haushaltsplanansätze des Bereiches Umwelt werden die Ausschussmitglieder gebeten, ihre Haushaltsplanentwürfe 2009 zum Sitzungstermin mitzubringen.

 

 

Für die Beratung des Teilergebnisplans, des Teilfinanzplans und der Investitionen Teilhaushalt Umweltschutz werden die Seiten 99 bis 102 herangezogen.

 

Die Verwaltung schlägt vor, den Investitionsplan (Seite 101/102) um folgende Haushaltsansätze zu verändern (die Veränderungen im Teil-Investitionshaushalt 31000 Umweltschutz wurden in der Spalte „Veränderungen“ dargestellt, die textlichen Änderungen sind unterstrichen):

 

Nr.:                  Bezeichnung:                                                Ansatz 2009:             

01-511-007      Sanierung Flugplatz                                                                       

9620400          Planungskosten                                              20.000 €                    

 

01-561-001      Umweltschutz

00480010        Auszahlung Investitions-

                        Zuschüsse Regenerative

                        Energien                                                          50.000 €                    

2111110          Zuweisungen vom Land                                            0 €                    

 

01-561-03               Regenerative Energien

                        Schlieffenpark                                 

2111700          Investitionszuschüsse                                                50.000 €

2111700          Zuweisungen Erschließungsträger                  50.000 €                    

                         

 

 

Begründung:

 

Der allgemeine Förderfonds regenerative Energien wird auf 50.000 € festgesetzt. Zuweisungen vom Land entfallen.

 

Für das Baugebiet Schlieffenpark wird der zweckgebundene Förderfonds regenerative Energien auf 50.000 € festgesetzt. Gleichzeitig werden Zahlungen von den Erschließungsträgern in 2009 in Höhe von 50.000 € erwartet. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

 

Die Teilergebnispläne nach den 13 Produkten des Teilhaushaltes Umweltschutz sowie die dazugehörenden Produktbeschreibungen finden Sie auf folgenden Seiten:

 

Produkt-Nr.:                           Name des Produktes:                                              Seite:

122001                                    Untere Wasserbehörde/Hafenbehörde                      110 – 112

122002                                    Untere Bodenschutzbehörde                                      113 – 115

122003                                    Untere Immissionsschutzbehörde/                            116 - 118

                                                Schornsteinfegergesetz

122004                                    Untere Abfallbehörde                                                  119 – 121

128001                                    Aufgaben nach dem Wassersicher-                          170 - 172

stellungsgesetz

511004                                    Beurteilung von Verkehrslärm und                             418 - 420

                                                Luftreinhaltung

521002                                    Aufgaben nach der Betriebssicher-                            427 - 429

                                                heitsverordnung

537001                                    Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis                 451 – 453

538001                                    Abwasserbeseitigung im eigenen                               454 - 457

                                                Wirkungskreis

548001                                    Industriebahn                                                              483 – 485

552001                                    Gewässerunterhaltung                                               493 – 495

561001                                    Erkundung und Sanierung Altstandorte                      532 – 534

561002                                    Klimaschutz/Energie/Umweltinformation                   535 – 538

 

Folgende Haushaltsansätze, die zu den ordentlichen Aufwendungen zählen, können sich noch verändern:

 

Seite:              Nr.:      Prod.-Nr.:       Name des Produktes:                      Vorl. HH-Ansatz:

452                  4455    537001            Abfallwirtschaft im eigenen                 3.585.500 €

Wirkungskreis

455                  4455    538001            Abwasserbeseitigung im                    7.088.000 €

                                                            eigenen Wirkungskreis

484                  4455    548001            Industriebahn                                           57.100 €

494                  4455    552001            Gewässerunterhaltung                            46.100 €

 

Begründung:

Es handelt sich um Erstattungen (ehemals Entgelte) an die GfA und die AGL. Diese Aufwendungen sind abhängig von den Wirtschaftplänen dieser Gesellschaften, die noch im Wirtschaftsausschuss beschlossen werden. Eine endgültige Beschlussfassung über diese Haushaltsansätze kann daher erst bei den kommenden Finanzberatungen erfolgen.

 

Im Rahmen der heutigen Haushaltsvorberatung wird die Verwaltung entsprechende Erläuterungen geben und auf Fragen der Ausschussmitglieder eingehen. 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)                                                                            

a)   für die Erarbeitung der Vorlage:                                                         20 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b)   für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:                                

d)   Haushaltsrechtlich gesichert:

            Ja X

            Nein      

            Haushaltsstelle:   SK 4011000

            Haushaltsjahr:     2008

 

e)   mögliche Einnahmen:

 

Beschlussvorschlag:

 

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz nehmen den Sachvortrag der Verwaltung zur Kenntnis und empfehlen die Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2009 mit den geänderten Haushaltsplanansätzen.