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Vorlage - VO/11564/24  

 
 
Betreff: Haushaltsplanentwurf 2025 u. 2026 - Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Verfasser:Frau Fetzer
Federführend:Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung, Controlling Beteiligt:Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Bearbeiter/-in: Fetzer, Vivien   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung Kenntnisnahme
20.11.2024 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung    

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Sachverhalt:

 

Der Bereich 22 ist zuständig für die Beteiligungen der Hansestadt Lüneburg, die Gebührenberechnung, das Tax Compliance System, das Vertragsmanagement sowie für die Kosten- und Leistungsrechnung der Hansestadt Lüneburg.

 

Der Teilhaushalt 22000 ist untergliedert mit folgenden Produkten:

 

-          111012 – Betriebswirtschaft und Controlling

-          261001 – Theater

-          271001 – Volkshochschule

-          522002 – Städtische Wohnungsbauförderung

-          548001 – Industriebahn

-          552002 – Hafenanlagen

-          571001 – Wirtschaftsförderung

-          573002 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

 

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches 22 belaufen sich im Jahr 2025 auf 3,3 Mio. € und im Jahr 2026 auf 3,4 Mio. €.

Die größten Positionen davon sind:

 

-          Theater Lüneburg GmbH  2025: 1,3 Mio. € 2026: 1,35 Mio.€

-          Lüneburg Marketing GmbH 2025: 605 T€  2026: 605 T€

-          gBuK    2025: 225 T€  2026: 250 T€

-          W.LG    2025: 230 T€  2026: 230 T€

 

Die im Bereich 22 - Betriebswirtschaft, Controlling und Beteiligungsverwaltung angesiedelten freiwilligen Leistungen sind der, in der Anlage beigefügten, Übersicht zu entnehmen.

 

Im Rahmen der Haushaltsvorberatung durch den Ausschuss wird die Verwaltung hierzu vortragen (Power-Point Präsentation) und auf Detailfragen eingehen.

 

Folgenabschätzung:

 

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

 

 

 

Ziel

Auswirkung positiv (+)

und/oder

negativ (–)

 

Erläuterung der Auswirkungen

1

Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)

 

 

2

Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)

 

 

3

Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)

 

 

4

Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)

 

 

5

Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)

 

 

6

Hochwertige Bildung

(SDG 4)

 

 

7

Weniger Ungleichheiten

(SDG 5 und 10)

 

 

8

Wirtschaftswachstum

(SDG 8)

+

Förderung der städtischen Gesellschaften

9

Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)

 

 

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

 

B) Klimaauswirkungen

 

a) CO2-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

 

X Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO2-Emissionen
 

□ Positiv (+): CO2-Einsparung (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr

 

und/oder
 

□ Negativ (-): CO2-Emissionen (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr

 

b)  Vorausgegangene Beschlussvorlagen

 

□ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/__________ geprüft.

 

c)  Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

 

□ Die Vorgaben wurden eingehalten.

□ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

X Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

 

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine

c)  an Folgekosten:  siehe Anlage

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

 Ja

 Nein

 Teilhaushalt / Kostenstelle:  22000

 Produkt / Kostenträger:

 Haushaltsjahr:   2025 u. 2026

 

e)  mögliche Einnahmen:  keine

 

 

 

Anlagen:

 

Anlage: Haushaltsplanentwurf 2025 u. 2026 – Teilhaushalt 22000

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 2 1 Freiwillige Leistungen HHPl DHH 2025_2026 - Teilhaushalt 22000.pdf (75 KB)